Concejo Deliberante de Eduardo Castex (encabezado de página)
 
ORDENANZA Nº: 13/2019
TEMA: Presupuesto
VERSIÓN PARA IMPRIMIR
AÑO: 2019
TITULO: Presupuesto 2019


 

                             ORDENANZA

9° SES. ORD. 21-06-19

 

 

VISTO:

               La necesidad de establecer el cálculo de recursos y presupuesto para el ejercicio 2019 y

 

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dotar a la comuna del instrumento legal que posibilite un eficaz desenvolvimiento administrativo contable.

Que se han observado las reglas presupuestarias en su confección.

Que de acuerdo a las leyes vigentes, la sanción del citado instrumento corresponde al Cuerpo Deliberativo Comunal.

 

Por ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE EDUARDO CASTEX SANCIONA CON

FUERZA ORDENANZA

 

Artículo 1º: Fijase los recursos de la Municipalidad de Eduardo Castex para el año 2019 en la suma de pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 07/100 ($269.870.753,07) de acuerdo al detalle que se indica en los ANEXOS que forman parte de la presente Ordenanza.-

Artículo 2º: Fijase las erogaciones de la Municipalidad de Eduardo Castex para el año 2019 en la suma de pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 07/100 ($269.870.753,07) de acuerdo al detalle que se indica en los ANEXOS que forman parte de la presente Ordenanza.-

 

Artículo 3º: Fijase en CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) el número de cargos totales entre efectivos y vacantes para el ejercicio 2019 tal como figura en el ANEXO adjunto y NUEVE (9) los cargos del Concejo Deliberante.-

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo, podrá realizar las reestructuraciones presupuestarias, dentro del total fijado en el ARTÍCULO 1º y 2º, no pudiendo transferir créditos de erogaciones de capital a erogaciones corrientes, excepto las que resultan necesarias para atender el pago de salarios, con comunicación al Concejo Deliberante.-

Artículo 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a modificar el presupuesto general de gastos, incrementando el cálculo de recursos, cuando la evolución  de los mismos indique que serán superiores a su estimación original dentro del ejercicio, con comunicación al Concejo Deliberante.-

Artículo 6º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a incorporar al presupuesto general, recursos y/o financiamientos, reintegrables o no, acordados a la Municipalidad, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya existentes, con comunicación al Concejo Deliberante.-

Artículo 7º: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a incorporar al presupuesto, los remanentes de recursos con afectación específica de ejercicios anteriores no utilizados, incrementando los créditos para tal fin, y a erogaciones corrientes, cuando se haya  cumplido la finalidad de la afectación, con comunicación  al Concejo Deliberante.-

Artículo 8º: Las erogaciones a atender, con fondos provenientes de cuentas especiales o aportes con destino específico, reintegrables o no, deberán ajustase en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas, no obstante ello, el Departamento Ejecutivo podrá habilitar créditos, mediante anticipos transitorios de rentas generales.-

Artículo 9º: Todos los gastos que deba realizar la Municipalidad, serán afectados por Contaduría. Las remuneraciones por asistencias técnicas, que se desarrollen en las Áreas de Cultura, Acción Social y/o Deportes, deberán contar con autorización previa del área a que correspondan y se abonarán mediante órdenes de pago conformadas por los beneficiarios.-

Artículo 10º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar al Gobierno de la Provincia, en aquellos casos en que se considere necesario, los adelantos de coparticipación suficientes para equilibrar las finanzas municipales.-

 

Artículo 11º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Cumplido Archívese.-

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 13/19

 

 

Claudia Tamagnone  – Presidente

Olga Marino – Secretario

 

Eduardo Castex, 25 de Junio de 2.019

 

Por ello:

              Promúlguese la presente como Ordenanza Número Trece, del Año Dos Mil Diecinueve, de la Municipalidad de Eduardo Castex, Provincia de La Pampa.-

 

              Comuníquese, Publíquese, Regístrese, Dése al Libro de Resoluciones y Ordenanzas de la Municipalidad. Cumplido, Archívese.-

 

ORDENANZA Nº 13/19

 

Darío Javier Balsa – Intendente

 

Julio Ángel Rodríguez – Secretario de Gobierno 

 

 

 


PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

 

El presupuesto municipal para el año 2019 se estima en
$269.870.573,07 a continuación se realiza un análisis de los recursos y las erogaciones proyectadas para el presente ejercicio.

 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS

 

            El total de los recursos estimados por el Departamento Ejecutivo del Municipio $269.870.753,07 se desagrega de la siguiente manera:

 

RUBRO

IMPORTE

%

FINANCIAMIENTO DEL ORDEN MUNICIPAL

$52.915.432,11

20%

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES

$29.535.662,36

11%

FINANCIAMIENTO DEL ORDEN PROV. Y/O NAC.

$180.500.068,63

66%

SALDO EJERCICIO ANTERIOR

$6.919.589,97

3%

TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS

$269.870.753,07

100%

 

 

Saldo ejercicio anterior

 

            El saldo del ejercicio anterior ($6.919.589,97), corresponde al saldo de la cuenta Rentas Generales ($740.881,03), cuenta FOFESO ($245,05), Obras Publicas ($5.495.569,38), Econ. Social ($291.178,02), Ley Desc. 2358 ($364.891,83), Fondo Rotatorio ($24.376,61), Centenario ($1.799,43), Redes ($1.800,98), Desarrollo Municipal (-$682,52) y Fondo de Regalías (-$469,84)


Financiamiento del orden Municipal

 

          Respecto a la recaudación del orden comunal, se espera que la misma se incremente en relación al año 2018.

          Este incremento esperado se justifica en el aumento general del 25% de las tasas y servicios, que se aplicara a partir del mes de junio del presente año.

            En cuanto a Otros Conceptos en el mismo se asienta todo lo referente a: Subsidios (Diputados), Cenas y almuerzos (comedor), Recuperos de Materiales (convenios realizados en el Arrea de O. Publicas), Plan de Facilidades de Pagos, Derechos de Espectáculos.-

 

Financiamiento Provincial y/o Nacional

 

            En el año 2.019 se estima percibir $180.500.068,63 en concepto de financiamiento de orden provincial y nacional.

            Dicho aportes comprenden:

            Respecto a la coparticipación, que es la principal fuente de financiamiento, se estima  $133.206.961,88, lo que implica un incremento del 30,55% respecto a la suma recibida por este concepto en el año 2018, parte de este incremento de debe al aumento de la masa Coparticipable estimada.

            Por  Aportes por Ley de Hidrocarburos se estima un monto de $10.263.434,59, lo que implica una reducción del 10% respecto a la suma recibida por este concepto en el año 2018.

Aportes no reintegrables por un monto de $24.002.269,15, (Gastos de Funcionamiento, Gastos de Acción Social, Transporte Escolar, Rucalhue, Próvida Verano/invierno, Juegos deportivos Pampeanos, Distintos Aportes a Instituciones Intermedias).

Estos importes fueron estimados en base a las proyecciones realizadas por el Gobierno de la Provincia.-

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS EROGACIONES

 

Las erogaciones proyectadas para el presente año se desagregan en dos grandes rubros:

 

RUBRO

$

%

EROGACIONES CORRIENTES

$233.543.800,52

87%

EROGACIONES DEL DEP. EJECUTIVO

$31.648.296,02

           11%

EROGACIONES DEL DEP. LEGISLATIVO

4.678.656,53

             2%

TOTAL EROGACIONES

$269.870.753,07

100%

 

Erogaciones corrientes

 

            La principal partida del rubro erogaciones corrientes es la de Personal, para el presente ejercicio la estimación de la suma a erogar en el año alcanza
los $128.703.433,57 (Incluye los sueldos del Departamento Ejecutivo y Legislativo). Este importe representa el 55% de las erogaciones corrientes.

La estimación de las erogaciones en personal fue realizada considerando los aumentos del 10% que se aplicará en Marzo en forma retroactiva a Febrero, del 6% a partir del mes de Mayo, según lo establecido por el Gobierno Provincial, al cual nuestro municipio se adhirió.

Para los restantes rubros que integran las erogaciones corrientes, Bienes de consumo, servicios no personales, (Electricidad, Gas, Agua, Asist. Técnica, Serv. Prestados por Terceros, Seguros, Racionamiento y Alimentos,  etc), Nutrición infantil, Pro-vida, Casa de la Cultura.

El rubro Actividades no Lucrativas en las mismas se asientan las salidas referentes a (Fondo Rotatorios, Créditos de Economía Social, Pagos de los Juegos Deportivos Pampeanos, Subsidios de Cámara de Diputados, entre otros) las proyecciones se realizaron con un incremento promedio del 22%, respecto a las erogaciones efectuadas en el 2.018.

 

            De la Dirección de Acción Social, se continúa desarrollando los distintos programas como:

El Hambre más Urgente, Celiacos, Refuerzo Alimentario Volver a Casa, Obesidad, Dietas Especiales y Otras Patologías, Embarazadas Bajo Peso, Niños Bajo Peso (Encuadrados en el Programa Pilquen) en conjunto don la dirección de deporte se el desarrolla el programa Inaum.

Por otro lado desde el Área se seguirá asistiendo con medicación, calzados y vestimenta para niños y adultos, garrafas sociales, leña, etc., esta asistencia fue en aumento en el año 2018.

Se continuara con el Taller de Costura en el mismo se realizaran ropa de veranos para niños y niñas para la colonia de vacaciones, ajuar para recién nacidos, guardapolvos, acolchados, ropa de trabajo y delantales para personal municipal, etc.  

Se ayuda económicamente a personas que necesiten acompañamiento, personas con discapacidad o adultos mayores.

Se cubren pasajes a Santa Rosa, General Pico y demás localidades, así como viajes fuera de la Provincia, realizando un análisis de cada situación en particular al momento de cada solicitud.

Se solventa el Taller  de Conservas, dulces y licores y de cocina para adolescentes.

Se realiza capacitación en prevención y asistencia de violencia familiar, dictada del Ministerio de Bienestar Social.

Desde el Área de Acción Social se trabaja de manera conjunta con las Escuelas, (Equipo CAE), Juzgado de Paz, Hospital, Dirección General de Niñez y Adolescencia, Defensoria, Oficina de Atención a La Victima, Dirección de Violencia, Unidad de Genero (inaugurada recientemente) y demás Organismos.

Se abordan casos de Violencia de Genero, Maltrato Infanto Juvenil, personas con problemas Sociales, Salud, Discapacidad, asistencia Familiar.-

 

De la Dirección Jardín Maternal (Centro de Desarrollo Infantil) se continuara con los siguientes programas a lo lardo del periodo 2019:

Programa Ayelen, Proyecto Apoyo Escolar, Proyecto Docentes Especiales (Educ. Física – Música – Expresión Artística), Proyecto Trabajamos Juntos por los niños de 0 a 3 años (Servicios de Estimulación Temprana), Programa de Asistencia desde el Hospital Pablo F. Lacaste hacia nuestra institución (Nutricionista, Odontóloga, Fonoudióloga, Psicóloga).-

Programa Talla y Peso, este se realiza en articulación con el Hospital Local asta a cargo de la Licenciada en Nutrición Luciana Tamagnone.-

Se cuenta con los servicios de la Asistente Social Abigail Tobio con el objetivo de abordar las diversas problemáticas sociales en conjunto con el área de Acción Social.-

La institución cuenta con la Nutricionista Antonella Sgala quien se encarga de “manipulación e higiene de alimentos” y del trabajo en “alimentación y buenos hábitos”.-

 

La Dirección de Deporte y recreación se continuara desarrollando los siguientes programas:

Escuelas Deportiva, (donde se pusieron en marcha mas de 15 escuelas deportivas), Cumelén, Inaum, Proyecto Jóvenes, Comunidades y Municipios Saludable conjuntamente con Acción Social, Eliminación de Barreras.

Se realiza la coordinación de las Colonias de Vacaciones de Verano y en el mantenimiento y limpieza del natatorio municipal durante la temporada de verano y en invierno se trabaja en el mantenimiento del predio conjuntamente con la Direc. De Servicios Generales.-

En el periodo 2015 se logro la instalación de la fabrica de bloques la misma en la actualidad continuara con su actividad normal ya que genera una formación de empleo para los jóvenes que asisten a dicho programa.

Se coordinan acciones conjuntas con el Centro Laboral Amanecer. Se implementa y coordina conjuntamente con las Escuelas Primarias el programa Natación Escolar.

Se elaboran proyectos específicos para eventos del año como Día del Niño, Fiesta del Deporte y la Cultura, Corrida Atlética, etc.-

Cabe destacar que varios programas se realizan en forma conjunta entre las tres Direcciones, (Acción Social, Jardín Maternal y Deporte)

 

 

 

 

 

 

 

 

Erogaciones del Dep. Ejecutivo

 

Las erogaciones presupuestadas para el ejercicio 2019 son las siguientes:

 

RUBRO

$

%

Amortización de la deuda

$2.363.048,52

7,47%

Bienes de capital con rentas generales

$2.050.384,91

6,48%

Trabajos Públicos con rentas generales

  $16.371.428,00

51.72%

Fondo para Financiamiento de Proyectos Productivos

       $600.000,00

1,90%

Trabajos con Aportes Ley Hidrocarburos

  $10.263.434,59

32,43%

Total

$31.648.296,02

100%

 

Amortización de la deuda

 

Corresponde al pago de las obligaciones generadas con el Banco de La Pampa (crédito solicitado  para la renovación del parque automotor) y operatoria PyM.

 

Bienes de capital con rentas generales

 

            En este rubro se incluyen las erogaciones que se realizaran en reparación de máquinas y equipos varios en la Dirección de Servicios Generales “Parque Automotor”.-

De la misma manera se incorporaran equipos de oficinas y muebles en las diferentes áreas municipales en la medida que lo requieran como es el caso de la PC de escritorios, Impresoras, etc.

 

 

Trabajos públicos con rentas generales

 

            En el presente ejercicio se continuaran con obras varias de mejoramiento y conservación en el “Parque de los Dinosaurios”, “Parque Independencia”, “Parque Norte” y “Polideportivo”.

Se continuara con la señalización de diversas calles donde se realizaran los carteles señaladores nuevos, se continuara con el mantenimiento y reparación de las ornamentaciones de la localidad

            Se continuara con tareas de mantenimiento en el “Comedor Municipal” ya que el mismo es lugar de reunión para toda la sociedad de Castex.

            Se realizaran Obras en el “Jardín Jaramillo”  (Centro de Desarrollo Infantil), el mismo tiene un matricula importante de niños, se terminara la ampliación del mismo (oficina, salas y baños), se realizaran mejoras en la instalación de gas, arreglos de techos, incorporación de juegos exteriores, material didáctico y pinturas en general.

            Se realizara tareas de mantenimiento en las instalaciones del ex Banco La Pampa donde funcionan distintas dependencias municipales y el Concejo Deliberante.

Se prevé un fondo para  aniversario y eventos de interés general, fiesta del Día del Niño, Deporte y Cultura etc. Se colabora con los eventos que realizan las distintas Instituciones del medio.

Se prevén el acopio de materiales para realizar trabajos de apertura de calles, realización de entoscado, cordones, badenes, instalación de Luz y Agua.

Se realizara tareas de microaglomerado asfaltico en algunas calles que presentan algún deterioro.

Se continuara con la ampliación de la Red de Cloaca en conjunto con fondos gestionados ante el APA.

Se realizara cordón cuneta en diversas cuadras de la localidad que permitirán el escurrimiento del agua cuando hay grandes precipitaciones en conjunto con fondos gestionados ente el APA.

Se continuara con el plan de instalación de la red de gas domiciliaria en las viviendas que por razones de costo no cuentan con dicho servicio mejorando la calidad de vida, previo análisis socioeconómico de cada caso.

Se realizara un fuerte inversión en la remodelación y refacción del Cine Teatro Italiano, buscando dar conclusión a la sala de exposición y hall de ingreso (planta alta y baja).

Se continuara con la colaboración a la Fundación Amigos de los Animales, como castraciones, programas de vacunación, alimentos, etc.

Desde el Área de Medio Ambiente se continuara con las tareas de poda y corte de yuyos en las distintas Instituciones y Escuelas de la localidad, así como todos aquellos programas que seguridad e Higiene en conjunto con el Área de Bromatología.

 

Fondo para Financiamiento de Proyectos Productivos

 

Se continuara con la creación de un fondo con el fin de financiar aquellos proyectos productivos que por diversas razones no pueden acceder a las líneas de créditos provinciales y/o nacionales.

 

 

Trabajos con aportes Ley de Hidrocarburos

           

Se continuara con la recuperación y realización de badenes, cordón cuneta, entoscado con el fin de lograr una mejor circulación en dicha zona principalmente en los días de grandes precipitaciones y tener preparada la base de dichas calles para futuras obras de pavimentación.

            Parte se destinara al mantenimiento del basural y de los canales y alcantarillas en las zonas afectadas las cuales son de suma importancia que estén en condiciones principalmente para que garanticen el escurrimiento de las aguas.

            En cuanto al mejoramiento del parque automotor, lo que se pretende hacer es tener las maquinarias en las mejores condiciones y poder repararlas de forma inmediata al momento de presentar desperfecto ya que son de suma importancia para poder realizar los cronogramas planteados.

            Obras varias de mantenimiento en edificios municipales.

Así mismo estos fondos de libre disponibilidad, serán destinados en la medida que resulte necesario para cubrir Erogaciones Corrientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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